河南省红十字血液中心2020年度财务决算
来源：未知来源
作者：财务科
2021-09-03
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第二部分 2020年度河南省红十字血液中心单位决算表第三部分 2020年度河南省红十字血液中心单位决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明河南省红十字血液中心是河南省卫生健康委直属非营利公益性卫生事业单位，负责郑州市区及所辖五市一县范围内无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作，并承担全省17个中心血站的业务培训与技术指导、质量控制与评价等工作。此外，中心还开展疑难血型鉴定及配血、新生儿溶血病的检查、临床输血技术指导、造血干细胞资料库HLA组织配型等输血相关服务和科研项目。我单位作为省会郑州唯一法定采供血机构，始终坚持以党的建设为统领，牢固树立以人民健康为中心、视血液安全如生命的服务理念，把全力以赴维护人民群众健康作为初心使命，全力提升血液安全保障水平，为河南省7次荣获“全国无偿献血先进省”、郑州市连续11次荣获“全国无偿献血先进市”做出了积极贡献。我单位先后荣获“全国卫生系统先进集体”“国家级节约型公共机构示范单位”“全国青年文明号”“河南省省级文明单位”“全国文明单位”“河南省五一劳动奖状”“河南省群众满意的医疗机构”等荣誉称号。河南省红十字血液中心由28个科室构成，分别是行政办公室、党委办公室、人事科、监察室、财务科、审计科、业务科、质管办、保卫科、招标办、离退科、总务科、设备科、工会、信息中心、市献办、无偿献血招募办、采血一科、采血二科、检验科、成分室、供血科、科研外事科、血型研究室、质控科、献血服务科、供应室、开发办。第二部分 2020年度河南省红十字血液中心单位决算表第三部分 2020年度河南省红十字血液中心决算情况说明2020年度收、支总计均为25,265.61万元，与上年度相比收、支总计各增加3,290.61万元，增幅14.97%，主要系事业收入增长。 2020年度收入合计23,831.04万元,其中:财政拨款收入1，597.6万元，占6.7%；事业收入22,170.23万元，占93.03%；其他收入63.21万元，占0.27%。2020年度支出合计22,436.98万元,其中:基本支出20,279.61万元,占90.38%；项目支出2,157.37万元,占9.62%。 2020年度财政拨款收、支总计均为3,032.17万元，与上年度相比收、支总计各增加586.5万元，增幅23.98%。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,403.97万元，占支出合计的10.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加892.87万元，增幅59.09%。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,403.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.4万元，占0.81%；卫生健康支出2,384.57万元，占99.19%。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为266.6万元，支出决算为2,403.97万元 ，完成年初预算的901.71%。其中：1、事业单位离退休（2080502）：年初预算数19.4万元，支出决算数为19.4万元，完成年初预算数的100%。2、其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：年初预算数20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算数的100%。3、疾病预防控制机构（2100401）：年初预算数224.9万元，支出决算数为224.9万元，完成年初预算数的100%。4、采供血机构（2100406）：年初预算数0万元，支出决算数为288.25万元。5、重大公共卫生服务（2100409）：年初预算数0万元，支出决算数为1,506.02万元。6、突发公共卫生事件应急处理（2100410）：年初预算数0万元，支出决算数为248.10万元。7、事业单位医疗（2101102）：年初预算数2.3万元，支出决算数为2.3万元，完成年初预算数的100%。8、其他行政事业单位医疗支出（2101199）：年初预算数0万元，支出决算数为5万元。9、其他卫生健康支出（2109901）：年初预算数0万元，支出决算数为90万元。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出246.6万元。其中:人员经费246.6万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我单位绩效运行监控工作，在中心党委统一领导、统筹协调下针对年初制定的各项工作目标和绩效指标，定期组织相关科室召开协调会，听取相关科室情况介绍，充分了解有关情况，对预期目标完成情况进行真实、客观的分析与评价。实施全面预算管理，结合我单位全面预算管理系统数据，动态掌握预算执行情况，加强预算执行、分析、考核，及时解决执行中出现的问题，确保完成绩效监控工作。绩效管理方面，我单位按照上级部门要求，通过绩效自评和单位整体绩效监控相结合的方式，不断收集整理相关指标信息，确保绩效监控工作顺利完成，并将此次评价结果反馈相关归口科室负责人，指导项目后续的工作开展。重点工作方面，不断完善信息化建设，推进智慧血液中心建设，现已建成了全面预算管理系统和后勤保障管理系统，进一步完善用血直免平台；持续加大血液采集力度，确保全年供应临床红细胞类血液超过100吨。强化实验室建设，严格执行血液操作规程，核酸检测100%全覆盖，血液质量100%符合国标，不断提升服务对象和社会公众满意度。2020年期末,我单位共有车辆32辆，其中:一般公务用车4辆、救护车及采血车等特种专业技术用车26辆、其他用车2辆（系待报废车辆）；单价50万元以上通用设备34台 (套),单位价值100万元以上专用设备20台 (套)。一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理 “三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
